海底撈港股上市,供應(yīng)商中還有新三板公司的身影

2018/09/27 09:47      新三板智庫 智庫君

  9月26日,海底撈在港交所上市。被譽(yù)為港股史上截至目前入場(chǎng)門檻最高的新股,海底撈上市后一路高漲,市值已突破千億港元。

  港交所入場(chǎng)門檻最高的新股

  海底撈9月24日公告,海底撈此次全球發(fā)售4.25億股,其中香港發(fā)售3820.8萬股,國際發(fā)售3.86億股。發(fā)售價(jià)每股17.80港元;每手1000股。也就是說,投資者最低入場(chǎng)門檻費(fèi)用達(dá)1.78萬港元。這價(jià)格將成為香港史上截至目前為止入場(chǎng)門檻最高的新股。

  公告稱,所得款項(xiàng)凈額約為72.69億港元。其中,約60.0%用于為部分?jǐn)U充計(jì)劃提供資金;約20.0%用于開發(fā)及實(shí)施新技術(shù);約15.0%用與償還貸款融資;約5.0%用作公司的營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。

  海底撈招股說明書顯示,其2017年?duì)I收總額為106.37億元,利潤11.94億元,三年復(fù)合年增長率達(dá)70.5%,年客流量達(dá)到1億人次。目前海底撈共有363家餐廳,去年底這一數(shù)字是273間。海底撈的提速開店擴(kuò)張推動(dòng)了業(yè)績的高速增長,截至今年上半年收入達(dá)到73.43億元,增長54.4%。

  有券商研究報(bào)告中指出,海底撈的成功不只是服務(wù)好,其成功的核心是由于集團(tuán)強(qiáng)大的全產(chǎn)業(yè)鏈布局與開放生態(tài)。海底撈創(chuàng)始人張勇夫婦及施永宏已控股7家公司間接控制8家有代表性的產(chǎn)業(yè)上下游公司,已完成對(duì)火鍋全產(chǎn)業(yè)鏈7大環(huán)節(jié)的布局。

  還有研究機(jī)構(gòu)指出,火鍋行業(yè)整體市場(chǎng)空間在5000億元左右,除去火鍋餐飲后產(chǎn)業(yè)鏈還有1250億元的市場(chǎng)空間。

  海底撈的新三板供應(yīng)商

  海底撈上市后,其供應(yīng)商也將受益,其中也包括幾家新三板公司。伊賽牛肉(832910)、香海食品(870003)、綠愛股份(838734)、裕國股份(831036)等公司都與海底撈有業(yè)務(wù)往來。

  1、伊賽牛肉

  海底撈長期向伊賽牛肉采購牛肉,是其前十大客戶之一。

  伊賽牛肉于2015年掛牌新三板。主要經(jīng)營肉牛養(yǎng)殖、飼料加工、屠宰分割、肉制品加工與銷售。歷經(jīng)十?dāng)?shù)年創(chuàng)新發(fā)展,現(xiàn)已成為專業(yè)從事肉牛養(yǎng)殖、屠宰加工、食品制造、連鎖專賣、電子商務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化清真食品企業(yè)集團(tuán)。

  2015年-2017年,伊賽牛肉的營收分別為9.47億元、12.07億元、15.75億元,凈利潤則分別為7002.82萬元、7864.67萬元、8801.51萬元。

  2、香海食品

  海底撈長期向香海食品采購海產(chǎn)品,是其前十大客戶之一。

  香海食品2016年掛牌新三板,主營水產(chǎn)食品,其產(chǎn)品共包含6大系列:即食魚糜制品系列、干制水產(chǎn)品系列、風(fēng)味魚制品系列、生食腌制水產(chǎn)品系列、冷凍水產(chǎn)品系列和休閑食品系列。旗下?lián)碛?ldquo;香海”、“奧和”、“漁夫”、“聚香谷”、“憶香谷”等品牌。

  2017年,香海食品營收1.28億,同比增長28.23%;凈利潤為967萬,同比增長35.28%。

  3、裕國股份

  裕國股份曾為海底撈提供干香菇。

  裕國股份于2014年掛牌新三板,主營業(yè)務(wù)為干香菇、干黑木耳等食用菌的加工和銷售,是全國香菇行業(yè)第一家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司產(chǎn)品以出口為主,遠(yuǎn)銷美國、東南亞等國家和地區(qū);國內(nèi)市場(chǎng)與無限極、湖北周黑鴨、真功夫、統(tǒng)一企業(yè)等企業(yè)有合作。

  裕國股份2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.98億元,同比增長34.17%;屬于掛牌公司股東的凈利潤5256.96萬元,同比下降4.51%。

  海底撈在新三板的布局

  2017年,海底撈旗下冒菜品牌優(yōu)鼎優(yōu)登陸新三板。優(yōu)鼎優(yōu)創(chuàng)立于2012年7月30日,由茍軼群、楊利娟、袁華強(qiáng)出資成立,旗下品牌U鼎冒菜主營四川冒菜,目前在全國擁有61家直營門店。目前靜海優(yōu)鼎持有優(yōu)鼎優(yōu)45.9%的股權(quán),為公司的第一大股東。而靜海優(yōu)鼎、優(yōu)鼎壹號(hào)委托張碩軼為執(zhí)行事務(wù)合伙人,張碩軼合計(jì)間接控制55.9%的表決權(quán),為公司實(shí)際控制人。張碩軼2008年起就職于海底撈,為張勇的弟弟。

  在海底撈的“扶持”下,優(yōu)鼎優(yōu)連續(xù)虧損兩年后,終于迎來了轉(zhuǎn)折。

  優(yōu)鼎優(yōu)2014年、2015年凈虧損分別為305.47萬元、358.06萬元,2016 年1-8月則實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤達(dá)31.86萬元。優(yōu)鼎優(yōu)解釋,最近一期實(shí)現(xiàn)盈利主要是由于公司成立后擴(kuò)張速度較快。不過在2016年優(yōu)鼎優(yōu)還是虧損306.41萬,在2017年才真正實(shí)現(xiàn)盈利。

  2017年4月,優(yōu)鼎優(yōu)成功掛牌新三板,并且在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。2017年?duì)I業(yè)收入為1.09億元,較上年同期增長9.89%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為22.47萬元。

  除了優(yōu)鼎優(yōu),海底撈創(chuàng)始人張勇也是曾掛牌新三板的宏圖物流第二大股東,持有9.99%的股份。此外,海底撈也在2015年6月入股從事視頻安防業(yè)務(wù)的掛牌企業(yè)萬佳安。

  部分內(nèi)容參考自證券日?qǐng)?bào)

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